3.7 生产工艺管理制度描述
生产工艺管理制度
总 则
第一条 为细节描述公司生产工艺的管理工作，特制订本制度。
第二条 生产工艺是产品生产方法的指南，生产工艺的管理工作由生产技术管理机构具体负责。
第三条 本制度明确了生产工艺管理的工作责任，工艺人员要坚持科学的态度，不断提高工艺水平，为生产服务。
第四条 工艺工作要认真贯彻工艺细节描述典型化，工装标准化、通用化的原则。
生产工艺文件的编制、执行
第五条 工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程以合理、可靠、先进为原则。
第六条 新产品投产或老产品复制，必须依照“制定完整工艺—贯彻工艺—投产”的流程。
第七条 生产技术管理机构根据原料的性质、新品种的试验、工艺设计和生产部产量平衡后的情况，提出各项工艺细节描述的初步意见，送交生产部经理批准。
第八条 最终形成的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。
第九条 工艺细节描述必须在投产前送交车间主任，工艺品必须详细复核，发现与实际不符或由于某些条件限制，暂且不能执行的项目应及时与生产技术管理机构协商解决。
第十条 车间主任及车间工艺技术员复核工艺细节描述后，应在工艺通知单上签字承认，并且严肃执行该项细节描述，及时下达给有关生产人员。
第十一条 各车间、工序必须严格施行工艺，按工艺要求对产品进行检查，如不符合工艺要求，应及时向车间、工艺技术员反映检查结果，分析原因，找出解决问题的办法，并立案记录。
第十二条 生产过程中，发生工艺与实物不符必须进行工艺调整时，及时向生产技术管理人员反映，并研究解决方案，而不准随意更改和调整工艺。生产技术管理人员调整好工艺后，需经生产部经理签字，才能作为正式生产依据（对旧工艺必须收回存档，并注明变更原因）。
第十三条 已经确定的工艺，所有人员必须严格执行。下发的工艺资料，若有损坏和丢失，查明原因后由生产技术管理机构补发，各部门必须有专人对工艺进行妥善保管，不准任意涂改。
第十四条 对违反工艺生产或随意变更工艺，造成责任事故者，应赔偿5%～10%的经济损失。造成损失严重者，报生产部经理和人力资源部经理批准，给予必要的纪律处分。
第十五条 工艺技术员将工艺下达后，必须经常检查工艺落实情况，发现问题，及时解决，因工艺不妥而造成大批严重事故者，工艺技术员应承担事故责任。
第十六条 工艺技术员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。
工艺试验备案手续
第十七条 提出工艺试验的部门填写工艺细节描述，变更试验一份留底，另一份送交生产技术部备案，以便配合工作，其余送予试验有关部门或车间。
第十八条 凡是对产品质量影响较大，以及影响上下工序质量的工艺项目的变更，要填写申请书，提交技术主管审核，经生产部经理批准后，方可变更。
生产工艺变更审批
第十九条 在技术主管的领导下，生产技术管理机构负责全公司工艺文件的编制与管理，下达工艺要求，任何单位或个人无权下达和变更。
第二十条 车间工艺员，在车间主任领导下，负责贯彻工艺和技术服务，业务上受生产技术主管的指导。
第二十一条 未经工艺性审查的产品设计图样，不予编制工艺文件，不能投入生产。
第二十二条 在生产过程中，凡产品设计修改涉及工艺、材料变动时，均应由有关工艺技术员会签。
第二十三条 工艺路线（工艺流程），是产品从投料到出成品的生产路线，工艺路线由技术管理相关人员提出。
第二十四条 产品工艺文件由生产技术管理科提出，附有工艺卡、工艺守则和材料工艺定额资料，工艺文件要先进合理、正确无误、齐全成套、符合标准。
第二十五条 工艺文件由工艺技术员编制，技术主管审核，成套工艺由技术主管会同有关部门批准。
违反工艺细节描述事故登记
第二十六条 要严肃工艺纪律，发动群众对违反工艺细节描述事故的原因进行分析追查，并提出防止措施，防止再次违反。
第二十七条 凡不遵守工艺细节描述造成的各项差错事故，无论本次事故是否造成损失，一经发现，主管部门负责人应及时到现场检查分析，找出产生原因，提出措施，以减少下个工序的损失，并在当天填写工艺细节描述事故报告单，送交技术主管。
第二十八条 影响上下车间质量的事故，应由技术管理人员、质量管理人员、车间主任及相关人员协商解决。
第二十九条 下列情况应作为违反工艺细节描述事故。
1. 不按工艺细节描述进行生产，擅自变更工艺。
2. 抄错工艺单，开错通知单。
3. 工艺未经审定、制定不合理造成批量损失。
4. 原料、涂染料、浆料成分配错。
5. 化验室化验结果不正确，配料单开错。
第三十条 上述各项事故由生产技术管理机构及时向个人、车间、部门提出，要追究责任并采取措施，按情节轻重记事故一次。若本人及部门隐瞒，经其他部门提出时，应按情节轻重记违反工艺细节描述一次，并取消本人或部门当月奖金。
附 则
第三十一条 本制度由生产技术管理机构制定，经生产总监审核、总经理批准后执行。